审计某一具体项目时,内部控制怎么写
首先要回答，这一项目是否有风险，风险的大小；接着阐述一下在存的风险情况是什么，对企业的影响，提出合理的建议。大不了，再写些风险存在的历史原因。
如何有效控制项目管理流程？？
项目型组织：如何将将项目管理、流程管理和知识管理有效集成运作》 大中小发表时间：2005-7-13 11:21:47 作者：畅享网 点击数：617 评论数：0 【查看评论】本文关键字： 实务工具 AMT研究院
项目型组织：如何将将项目管理、流程管理和知识管理有效集成运作 定价：RMB￥4,800 订购方式 网上订购（推荐） 订购热线：021 51096826 联系我们 如想了解更多我们提供的内容，或定购我们的报告，请联系： 电话：86 21 51096826 传真：86 21 50901532 E-mail：research@AMTeam.org 联系人：张琼君 本报告针对目前我国项目型组织在项目管理上普遍存在的管理粗放性问题，提出了将流程管理和知识管理融入组织项目管理之中的解决方案，即面向项目型组织的1+1+1解决方案。 在报告第一章，透过国内某项目型组织内部面临的管理问题和挑战及其采取的一系列应对措施，指出我国一些项目型组织在企业级项目管理上目前还处于相当粗放的阶段；第二章在对项目型组织有关问题做了进一步分析和归结之后，将这些问题分为项目管理、流程管理和知识管理三个方面。 在此基础上，报告在第三章提出了借助现代信息技术手段，将项目管理、流程管理和知识管理进行有机结合的、面向我国项目型组织的“1+1+1解决方案”，阐述了该解决方案的设计理念和设计思路。 第四章介绍了针对“1+1+1解决方案”的信息化实现的方法，包括系统的模块组成和主要功能。报告通过一个项目型组织具体的项目运作过程——移动电信基站建设项目，使用一系列来自“1+1+1解决方案”管理工作平台的截图，展示了该解决方案如何将项目管理、流程管理和知识管理有机地应用到基站项目的管理过程中，同时介绍了该解决方案在多项目管理、项目组合管理、企业资源管理、风险管理等方面的应用功能。 最后，本报告认为，要解决我国项目型组织目前普遍存在的粗放管理问题，需要在多项目管理、流程管理和知识管理三个方面多下工夫，并且必须将项目管理、流程管理和知识管理有机地结合在一起进行统筹安排和考虑，实现1+1+1》3的实施效果。 目录 作者简介... 2 摘要... 3 目录... 4 第一章 某移动通讯公司多项目管理案例分析... 5 公司及背景简述... 5 公司工程项目管理面临的挑战... 5 通过EPMS实现企业级项目管理（EPM）... 6 公司EPMS系统概念结构... 7 公司某类项目包含的核心流程... 8 公司内部的知识管理... 11 第二章 项目型组织面临的问题识别、问题分析与问题分类... 13 如何从企业战略的高度对项目进行分析？... 13 如何通过现代项目管理提升企业经营能力... 13 企业高层如何加强项目和资源的管理力度... 14 企业资金运作如何和项目资金流计划有效地匹配... 14 如何解决项目中出现的大量不规范化问题... 15 员工学习能力和工作效率不能适应企业的快速发展... 16 如何建立企业项目管理标准经验知识库？... 16 对项目型组织存在问题的分类... 17 第三章 项目型组织1+1+1解决方案的构想... 18 1+1+1解决方案核心设计理念：1+1+1>3... 18 1+1+1解决方案设计思路... 20 以计划为龙头... 20 以工作流程为协同... 20 以知识渗透为灵魂... 21 第四章 项目型组织1+1+1解决方案的IT实现... 22 1+1+1解决方案的主要模块组成... 22 项目管理模块... 22 工作流管理模块... 22 知识管理模块... 22 系统管理... 22 1+1+1解决方案的主要功能简介... 22 项目计划的快速初始化... 22 强大而可视的计划管理... 23 计划中实现协同流转... 23 计划的跟踪与控制... 23 知识与方法论的积累与提炼... 23 结合具体项目过程的1+1+1解决方案主要功能界面展示... 23 结合电信行业基站项目的管理过程介绍1+1+1解决方案... 23 “1+1+1解决方案”其它功能介绍... 38 结论与建议... 45 索引... 46 AMT Group 简介... 48鄙人不才！介绍本书给你，会有帮助的
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